十、请假3天及3天以上的，须直接向总经理室请假。

待遇及奖惩制度

一、采用月薪制，工资由基本工资、奖金、业务提成和职务津贴四部分组成。每月5日发上月工资，遇节假日提前发放。新员工自报到日起薪，离职人员自离职日停薪，按日计算。

二、工作积极认真、满月全勤者，发全勤奖金100元。

三、星期天、节假日加班，每天给予10元餐费补贴。

四、晚上加班至7点30分以后，给予6元餐费补贴；加班至11点后，给予10元餐费补贴。以上两项，不重复发放。

五、加班一律根据加班时数、天数给予补休或抵事、病假，不另发加班费。

六、工作时间超过一年，每人每年享有3天假期；超过两年，每人每年享有7天假期；未满一年，不计年假。有年假的员工可在公司业务状况允许的情况下自由选择时间休假或抵事、病假。

七、以员工的业绩、工作态度、工龄、职务、业务能力、综合素质等各方面因素作为提薪依据。

八、对公司做出突出贡献的，予以重奖并列榜公布。

九、对公司发展提出合理化建议，经采纳后视效果给予50－2000元奖金。

十、在职期间利用公司资源承接个人业务、谋取私利，收取客户贿赂，给予500元以上罚款并视情况轻重给予警告、降薪、开除等处罚。

十一、因个人过错给公司造成损失的，给予100－500元罚款，并视情况赔偿公司一定或全部损失。

十二、迟到四次及四次以上，不发当月全勤奖金。迟到五次及五次以上，每次扣基本工资的1%。旷工除扣除旷工日工资外，给予每天100元的罚款。

十三、业务提成、职务津贴、特殊奖励等，另订立基本制度或阶段性制度。

财务及领料制度

一、常用办公用品由行政办公室统一购买、登记、发放。

二、工具书、软件等的购买，总价不满100元的，应征得部门主管同意，总价超过100元的，应先报总经理室批准。报销时，经手人须带所购物品及单据到行政办公室验收、登记备案，并由行政办公室负责人签名确认，再将报销单据送总经理审批，经总经理签名后，方可到财务部报销。

三、因公外出人员的有关费用应凭正规单据报销。报销手续是：在单据背面写明事由，由部门主管或证明人签名后，送总经理审批，经总经理签名后，方可到财务部报销。

四、收款：每项业务要收款时，客户部人员须通知财务部人员，并会同财务部人员一起向客户收款；客户部人员单独向客户收款，须经财务部授权。

五、付款：客户把单据及清单送交经手人，由经手人审核无误后送交部门经理审批签名，再由客户自己送交财务部，待财务部审核无误后签名，再由财务部送交总经理审批签名，经总经理签名后，方可付款。总经理不在公司时，财务部可电话请示，获得口头批准后，也可先付款，再待其回公司时补签名。

六、向行政办公室领取办公用品及日用品，须进行领料登记并签名。

七、借款须填写借款单，说明事由、还款日期，并经总经理审批。

会议制度

一、公司每月月底召开一次例会，对本月工作进行总结，并对下个月工作进行具体安排，各部门负责人必须就本部门工作情况发言。

二、公司每位员工都必须按时参加例会，有特殊情况须提前请假。

三、各部门须就每月工作情况在公司例会前召开部门工作例会，总结当月工作情况，制订本部门下月工作计划。

文书制度

一、须盖公司印章或合同专用章时，须向行政办公室主任请示并获得批准，经签字备案后方可盖章。情况特殊时，还须向总经理室请示并获得批准。

二、所有商务合同签订后，均应送财务部登记备案。

三、有关发票、单据等的领用须向财务部申领并签字备案。

四、所有业务资料及有关文件均需在业务完成后，及时移交有关部门归档备案。

五、公司书籍、光盘、软件等的借出与归还，均需主管人员登记备案。

任用与辞职制度

一、新员工需经一至三个月的试用，试用合格后方为公司正式员工。

二、员工辞职，须提前一个月提出书面申请，中高层管理人员须经总经理室审批，一般员工须经部门主管审批。批准后，须妥善做好工作及物品的移交。移交工作经人事部检查确认后，通知财务部结算工资。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2005年3月)